欽州市第二人民醫(yī)院
　　　　　　　　      　　　2018年2月5日

 
根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（桂財采〔2017〕26號）、《自治區(qū)衛(wèi)生計生委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購管理工作的通知》（桂衛(wèi)藥政發(fā)〔2016〕3號）、《關(guān)于欽州市本級預(yù)算單位通用類貨物網(wǎng)上商城供貨采購的通知》（欽市財采〔2017〕30號）精神，推進(jìn)陽光采購，以“公開、公平、公正”原則，結(jié)合我院相關(guān)規(guī)定，制定本實施辦法。
醫(yī)院采購原則上應(yīng)納入年度預(yù)算管理，一般情況下未列入年度預(yù)算不得申請采購（特殊情況例外）。根據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的規(guī)定以及程序原則進(jìn)行。為規(guī)范我院采購行為，明確采購范圍，對采購金額符合采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的必須通過委托代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行政府采購，低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的實行院內(nèi)招標(biāo)采購。
一、按規(guī)定委托代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)采購管理
 （一）醫(yī)學(xué)裝備采購。醫(yī)療設(shè)備采購原則上必須經(jīng)醫(yī)療裝備委員會討論通過（單項設(shè)備500萬以上需經(jīng)職工代表大會通過），然后由醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組最后討論確定批準(zhǔn)。采購根據(jù)醫(yī)院實際情況緩急由院部作出采購計劃，由設(shè)備科按程序采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定采購。通過公示應(yīng)邀3家以上代理機(jī)構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由設(shè)備科配合代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)按程序完成招標(biāo)采購工作。
醫(yī)用耗材、試劑采購根據(jù)廣西自治區(qū)自治區(qū)衛(wèi)計委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材采購管理工作的文件要求進(jìn)行網(wǎng)上集中采購，須在入圍醫(yī)用耗材、試劑品種目錄內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上采購，以滿足臨床需要采購原則；質(zhì)量同等低價優(yōu)先原則；質(zhì)量價格同等服務(wù)信譽(yù)好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)原則。由醫(yī)院醫(yī)用耗材、試劑遴選專家小組和采購監(jiān)督小組共同確定品種和價格，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能采購。
（二）藥品采購。藥品采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家談判藥品價格結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)上采購；廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)采購藥品，要在入圍目錄藥品價格進(jìn)行網(wǎng)上采購；定點生產(chǎn)藥品按全國統(tǒng)一采購價格或自治區(qū)統(tǒng)一采購價格進(jìn)行網(wǎng)上采購；直接掛網(wǎng)采購目錄藥品按醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)議定價格網(wǎng)上采購。以滿足臨床需要采購原則；質(zhì)量同等低價優(yōu)先原則；質(zhì)量價格同等服務(wù)信譽(yù)好者優(yōu)先原則；總體同等屬地優(yōu)先。采購品種的選擇及價格確定：由醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會和采購監(jiān)督小組共同確定品種和藥品價格，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能采購。
�。ㄈ�）物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類采購。物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類等采購，根據(jù)《自治區(qū)2018—2019年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定采購。結(jié)合醫(yī)院發(fā)展、業(yè)務(wù)需要，由醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定批準(zhǔn)采購，按醫(yī)院實際情況緩急由院部作出采購計劃，根據(jù)采購項目對應(yīng)職能部門按集中采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上通過公示應(yīng)邀3家以上代理機(jī)構(gòu)，以抽簽形式確定委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由相應(yīng)采購項目分管職能部門配合代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)按程序完成招標(biāo)采購工作。
 二、合同簽訂及付款
《合同》的編制主要由相關(guān)職能部門和采購監(jiān)管（詢價）小組完成，經(jīng)醫(yī)院法律顧問審核，財務(wù)審計部門和紀(jì)委審查，簽署意見，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，簽訂合同。原則上合同總額10萬元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂，大于10萬元由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人簽訂。各類付款嚴(yán)格按合同中付款方式條款進(jìn)行，設(shè)備（醫(yī)用耗材、試劑）、物資、工程（維修）、信息項目、服務(wù)類采購原則上經(jīng)驗收合格后方可提出付款申請，由對應(yīng)科室提出申請付款計劃，分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報主要負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。
三、采購驗收
　堅持采購?fù)瓿珊罅⒓打炇罩贫�，紀(jì)檢監(jiān)察審計部門監(jiān)督驗收過程，采購部門的科主任對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，未經(jīng)驗收合格的物資（項目工程）不得投入使用。采購驗收分資料驗收和設(shè)備驗收兩部分。以醫(yī)療設(shè)備采購為例，資料驗收：根據(jù)訂貨單、合同等采購文件，由設(shè)備科和使用科室指定專人將供應(yīng)商資質(zhì)和設(shè)備資質(zhì)（含商檢報告、機(jī)械注冊證、進(jìn)口報關(guān)單、設(shè)備使用說明書、維修手冊、合格證）等資料收集，并根據(jù)設(shè)備配置清單逐一清點，設(shè)備驗收，醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行檢測，對醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)和指導(dǎo)等，驗收合格后填寫驗收報告，登記設(shè)備編號作存檔。其他采購的驗收參考上述流程進(jìn)行資料與實物的驗收，保障所采購物資的質(zhì)量。
四、低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下實行院內(nèi)招標(biāo)采購
�。ㄒ唬┎少忈t(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、貨物類：單項預(yù)算金額(年度)在1-10萬元，但批量預(yù)算金額(年度)在20萬元以下。
工程類:自治區(qū)本級、設(shè)區(qū)市(年度)同一預(yù)算級次單位預(yù)算金額累計達(dá)到30萬元以下的工程項目。
服務(wù)類:自治區(qū)本級、設(shè)區(qū)市單項預(yù)算金額(年度)在1-10萬元，但批量預(yù)算金額(年度)在20萬元以下的服務(wù)。
（二）規(guī)范采購方式。加強(qiáng)醫(yī)院院內(nèi)采購全過程監(jiān)督與管理，采購醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、試劑、信息、宣傳與廣告、辦公設(shè)備、物資、基建項目、維修工程、服務(wù)等，在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的嚴(yán)格按院內(nèi)招標(biāo)采購流程，需購科室向相關(guān)職能部門遞交采購議題申請，并遞交產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格和要求參數(shù)說明書，對應(yīng)職能部門認(rèn)真審核，結(jié)合利用情況與市場調(diào)查調(diào)研等向院部反饋匯報，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，呈院務(wù)會集體討論決定，項目通過后，遞交“采購談判詢價小組”指定人員接收召開詢價會議，詢價會議由“詢價小組成員”、“采購監(jiān)督管理小組成員”和相關(guān)科室人員參會，通過對比至少三家及以上供貨單位,對產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格達(dá)到要求的進(jìn)行詢價，擇物優(yōu)價廉者詢價采購。經(jīng)議價集體討論決定，對采購產(chǎn)品或項目成交確認(rèn)的價格、供貨企業(yè)、配送情況等信息進(jìn)行公示，無異議后簽訂合同書。同時做好采購臺帳存檔。營造公開、公平采購環(huán)境，接受群眾監(jiān)督，確保采購各環(huán)節(jié)在陽光下運行。
（三）采購的分工
1.采購低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的設(shè)備、耗材、試劑、設(shè)備服務(wù)類，由需購科室向設(shè)備科遞交書面采購申請書，設(shè)備科認(rèn)真審核。結(jié)合臨床使用情況與市場調(diào)查，初步選出擬購的品牌、型號等（包括院內(nèi)現(xiàn)用設(shè)備、科室申請設(shè)備及其它待選設(shè)備）。經(jīng)審核提交“設(shè)備管理委員會”由設(shè)備科組織“設(shè)備委員會”召開產(chǎn)品遴選會議，會上設(shè)備科作產(chǎn)品采購調(diào)研匯報，申請科室作采購理由匯報，經(jīng)委員會討論確定遴選采購設(shè)備、耗材、試劑品牌與型號，對確定遴選采購產(chǎn)品一年內(nèi)有效采購期，遴選出的產(chǎn)品呈報分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后遞交醫(yī)院“采購談判詢價小組”進(jìn)行詢價，由“采購監(jiān)督管理小組”監(jiān)督詢價會議，詢價確定后公示，無異議的簽訂合同進(jìn)行采購。
2.采購辦公設(shè)備、物資、后勤服務(wù)類，低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，由后勤部負(fù)責(zé)落實具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作；采購信息項目和信息服務(wù)類等，低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下，由信息科負(fù)責(zé)落實具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作；宣傳類采購，低于采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，由宣傳科負(fù)責(zé)落實具體院內(nèi)招標(biāo)程序工作。
  （四）院內(nèi)談判（詢價）工作流程
1.會議公示。召開詢價會議提前三天預(yù)公示，公示期間接受三家或以上家公司報名。
　2.組織召開院內(nèi)詢價會議。一是院內(nèi)組織項目詢價小組成員并簽署評委登記表及監(jiān)督人員簽到表；二是由評委組長宣讀本次詢價的職責(zé)及紀(jì)律，組織報名公司簽署報價文件登記表，宣布截止時間，與報名的公司檢查報價文件的密封性及簽署檢查結(jié)果登記表；三是評委小組審查報價公司的資格證書并簽署資格審查表，由評委小組對第一次報價當(dāng)場唱票并填寫記錄表；四是由評委小組與報價公司分別洽談項目采購價格并要求進(jìn)行二次報，由評委小組對第二次報價當(dāng)場唱票并填寫最終報價結(jié)果，對最終報價進(jìn)行公示；五是公示后無異議的簽訂合同進(jìn)行采購；六是院內(nèi)談判（詢價）價格在一年內(nèi)有效。
  （五）詢價工作準(zhǔn)備
　1.采購科室根據(jù)各部門的采購計劃或采購申請，編制采購申請表，按程序報批后向詢價小組提出書面詢價申請，并按需詢價物資的名稱、品種、規(guī)格編制詢價資料。
　2.詢價小組根據(jù)采購科室申請及批準(zhǔn)文件，選定參加詢價的供應(yīng)商名單：詢價小組通過遴選符合資格條件的供應(yīng)商，選擇實力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商不少于三家，并向其發(fā)出詢價邀請書，讓其第一次報價，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)用信封或文件袋密封報價單送達(dá)指定地點（紙質(zhì)報價單），否則視為無效報價，由采購部門接收密封好的報價材料。
　3.詢價工作。詢價工作由采購科室、院辦、黨辦、審計、財務(wù)科各派一人組成。詢價小組負(fù)責(zé)詢價工作，包括收集供應(yīng)商資質(zhì)材料、按詢價小組的決定向供應(yīng)商發(fā)送詢價采購邀請書，并接收供應(yīng)商報送的報價單等書面材料。并負(fù)責(zé)做好詢價記錄，記錄包括集體討論情況，參加評定人員意見，并讓參加人員在記錄匯總上簽字，監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對詢價工作實行全程監(jiān)督。
（六）召開詢價會議要求
1.詢價小組按確定的日期、時間和地點召開詢價會議。
2.詢價工作小組人員在詢價會議上當(dāng)場拆封供應(yīng)商的報價，（必要時讓供應(yīng)商以PPT形式演示產(chǎn)品簡介），詢價小組以物優(yōu)價廉選擇原則。
3.詢價會議召開時，所有詢價小組成員必須參加，若不能參加，由相關(guān)科室副主任參加，若詢價小組組長或超過半數(shù)成員不能參加則另行擇期召開。
4.當(dāng)所有供應(yīng)商的報價不符合詢價規(guī)定時，可選擇重新邀請新的供應(yīng)商進(jìn)行報價，或再次組織原供應(yīng)商進(jìn)行二次報價。
5.詢價會議結(jié)束后，將詢價結(jié)果反饋到主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行公示；無異議與中選供應(yīng)商簽定合同。
 （七）付款方式（同以上第二大點）
 （八）詢價資料歸檔管理
所有院內(nèi)采購詢價與監(jiān)督文件資料在詢價結(jié)束后7個工作日內(nèi)歸檔，由審計科保管；并在每年1月份將全年資料原件移交醫(yī)院綜合檔案室，保存為30年，審計科、相應(yīng)職能部門（各保存一式）。歸檔文件包括采購科室編制的采購目錄、申請審批表、供應(yīng)商的報價單、商品規(guī)格及技術(shù)服務(wù)要求資料、詢價及監(jiān)督會議紀(jì)錄、簽到表及照片、簽定合同等，由采購科室、審計科各執(zhí)一份歸檔保管。
 （八）采購要求與責(zé)任追究
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)醫(yī)院各類采購工作，全過程監(jiān)督與管理，確保“公平、公正、公開”的采購環(huán)境，杜絕采購環(huán)節(jié)中的不規(guī)范甚至違規(guī)違法行為。一是申請科室及采購職能科室不得推薦供應(yīng)商，不得干擾詢價小組和監(jiān)督小組等相關(guān)部門工作；二是詢價小組和監(jiān)督小組按照工作職責(zé)及流程履行職責(zé)，不得受任何無關(guān)因素干擾與影響；三是醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察對院內(nèi)采購詢價、監(jiān)督、采購行為進(jìn)行定期或不定期核查，對存在問題進(jìn)行調(diào)查處理，造成嚴(yán)重違規(guī)的移交司法部門處理。
 
　　附件：1.院內(nèi)招標(biāo)詢價流程圖
　　　　　2.院內(nèi)招標(biāo)采購相應(yīng)表格（１－5表）
　　　　　　   
附件1

　        欽州市第二人民醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)詢價流程圖

附件2-1
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價評標(biāo)簽到表
項目名稱：
地點：			時間：     年   月   日
序號	姓名	科 室	職稱或職務(wù)	備   注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
 
 
 

附件2-2
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標(biāo)文件遞交登記表
項目名稱：
序號	投標(biāo)單位	法人代表或委托人簽名	身份證或法人證號	簽到時間 （年、月、日、時、分）	聯(lián)系電話	備注
1
2
3
4

 
 

附件2-3

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標(biāo)文件密封檢查結(jié)果表

項目名稱：

時間：    年   月   日

序號

投標(biāo)單位

投標(biāo)文件密封性檢查結(jié)果

法人或委托人簽名

備注

1

2

3

4

附件2-4

欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標(biāo)資格審查表

項目名稱：

序號

投標(biāo)單位

投標(biāo)人是否提供有效的“營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件

中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

法定代表人身份證復(fù)印件

稅務(wù)登記證復(fù)印件

法人授權(quán)委托書原件和委托代理人身份證復(fù)印件

醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證復(fù)印件

檢察機(jī)關(guān)出具的行賄犯罪檔案查詢的書面告知函

投標(biāo)文件有效性

審  核  結(jié)  果

是否同意進(jìn)入詢價評標(biāo)

不合格 原因摘要

1

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

2

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

3

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

4

√

√

√

√

√

√

√

√

同意

1、符合“√”；2、不符合“×”

詢價小組簽字：

 

附件2-5
欽州市第二人民醫(yī)院（院內(nèi)）詢價投標(biāo)結(jié)果匯總表
項目名稱：
評標(biāo)時間：      年    月   日   時   分         地點：                    使用科室：
序號	投標(biāo)單位	投標(biāo)報價（元）	排名	投標(biāo)人簽名
1
2
3
4
詢價小組組長簽字：                  監(jiān)督人員簽字：                    記錄員簽字：